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远安县纪委、监委2018年部门预算
来源:远安县纪委监委网站 发布时间:2018-06-12

  目录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、部门预算单位构成、机构设置。

  第二部分 2018年部门预算表

  一、2018年收支预算总表;

  二、2018年部门收入总表;

  三、2018年部门支出总表;

  四、2018年财政拨款收支预算总表;

  五、2018年一般公共预算支出表;

  六、一般公共预算基本支出表—工资福利支出表;

  七、一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表;

  八、一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表;

  九、2018年政府性基金预算支出表;

  十、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表;

  十一、项目支出预算表(按经济科目)。

  第三部分 2018年部门预算安排情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  县纪委、监委的主要职责:县纪委、监委实行合署办公,严格按照党纪党规、《监察法》等法律法规,全面履行党内监督和监察两项专责。

   二、部门预算单位构成、机构设置

  县级监察体制改革后,县纪委、监委拟共同设置内设机构12个,因省、市、县“三定”方案未正式出台,内设机构设置情况暂不予公开。县纪委设派出机构三个,依次为派出第一纪工委、派出第二纪工委、派出第三纪工委;下设远安县反腐倡廉教育中心副科级二级事业单位1个;设县委巡察办(县委工作部门)1个,巡察组3个。

  上述机构全部纳入2018年部门预算编制范围。

  第二部分2018年部门预算表

  表一:2018年收支预算总表

  表二:2018年部门收入总表

  表三:2018年部门支出总表

  表四:2018年财政拨款收支预算总表

  表五:2018年一般公共预算支出表

  表六:一般公共预算基本支出表—工资福利支出表

  表七:一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表

  表八:一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表

  表九:2018年政府性基金预算支出表

  表十:2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表十一:项目支出预算表(按经济科目)

  第三部分2018年部门预算安排情况说明

  一、收支预算总体增减情况说明

  按照预算管理规定,我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算6014813元,较2017年收支总预算增加615856元。

  二、部门收入增减情况说明

  2018年收入预算6014813元,较2017年增加1006682元。一般公共预算财政拨款收入6014813元,占100%。

  三、部门支出增减情况说明

  2018年支出预算6014813元,较2017年增加615856元。其中:基本支出5181613元,占86.15%;项目支出833200元,占13.85%。

  四、财政拨款收支预算增减情况说明

   2018年财政拨款收支预算6014813元,收入包括:一般公共预算财政拨款6014813元;支出包括:一般公共服务支出6014813元。

  五、一般公共预算支出增减情况说明

  2018年一般公共预算支出6014813元,其中基本支出5181613元,占86.15%;项目支出833200元,占13.85%。

  六、一般公共预算基本支出增减情况说明

  2018年一般公共预算基本支出5181613元,其中:工资福利支出4298349元,较2017年增加1012715元,商品和服务支出842400元,较2017年减少600元,对个人和家庭补助支出40865元,较2017年减少411458元。

  七、政府性基金预算支出增减情况说明

  2018年无政府性基金收支预算。

  八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明

  2018年一般公共预算“三公”经费支出75000元,其中公务接待费30000 元,公务用车费45000元。较2017年无变化。

  九、项目支出预算增减情况说明

  2018年安排项目支出833200元,较2017年增加 15200元,增加的主要原因:一是县监委成立后,因工作需要及工作人员增加,需采购专用办公设备;同时,留置场所规范建设及配套建设也需较大投入。二是新设立三个巡查组,巡察工作需列支专项经费。

  十、机关运行经费安排情况说明

  2018年安排机关运行经费842400元,较2017年减少600元,减少的主要原因:派出机构集中办公,一定程度上降低了运行成本;内控机制逐步建立健全,两委干部勤俭节约意识与日俱增。

  十一、政府采购安排情况说明

  2018年政府采购预算109300元,其中:增值电信服务5000元;空调机9000元;椅凳类1800元;复印纸8000元;台、桌类4500元;便携式计算机7000元;柜类12000元;沙发类6000元;台式计算机25000元;激光打印机6000元;机动车保险服务25000元。

  第四部分 名词解释

   财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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