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中国共产党远安县纪律检查委员会2019年部门预算
来源:远安县纪委监委网站 发布时间:2019-06-17

目录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、部门预算单位构成、机构设置。

  第二部分 2019年部门预算表

  一、2019年收支预算总表;

  二、2019年部门收入总表;

  三、2019年部门支出总表;

  四、2019年财政拨款收支预算总表;

  五、2019年一般公共预算支出表;

  六、2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;

  七、2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;

  八、2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;

  九、2019年政府性基金预算支出表;

  十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;

  十一、项目支出预算表(按经济科目)

  第三部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、收支预算总体增减情况说明;

  二、部门收入增减情况说明;

  三、部门支出增减情况说明;

  四、财政拨款收支预算增减情况说明;

  五、一般公共预算支出增减情况说明;

  六、一般公共预算基本支出增减情况说明;

  七、政府性基金预算支出增减情况说明;

  八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明;

  九、项目支出预算增减情况说明;

  十、机关运行经费预算安排情况说明;

  十一、政府采购预算安排情况说明;

  十二、国有资产占有使用情况;

  十三、预算绩效管理情况说明。

  第四部分 名词解释

  

 第一部分 部门概况

  一、部门职责

  中国共产党远安县纪律检查委员会和远安县监察委员会实行合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,全面履行党的纪律检查和国家监察两项专责。

   二、部门预算单位构成、机构设置

  县级监察体制改革后,县纪委、监委共设置内设机构12个,具体为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。设派出机构5个,依次为派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组、派出第三纪检监察组、派出第四纪检监察组、派出第五纪检监察组;下设远安县反腐倡廉教育中心副科级二级事业单位一个;设县委巡察办县委工作部门1个,巡察组3个。

  以上内设机构、巡察办(组)、派出机构、二级单位纳入2019年部门预算编制范围。
 

第二部分2019年部门预算表

  表一:2019年收支预算总表

  表二:2019年部门收入总表

  表三:2019年部门支出总表

  表四:2019年财政拨款收支预算总表

  表五:2019年一般公共预算支出表

  表六:2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出

  表七:2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出

  表八:2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助

  表九:2019年政府性基金预算支出表

  表十:2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表十一:项目支出预算表(按经济科目)

  

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、收支预算总体增减情况说明

  按照综合预算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入,支出包括:一般公共服务支出,2019年收支总预算8125268元,较2018年收支总预算增加2110455元。

  二、部门收入增减情况说明

  2019年收入预算8125268元,较2018年收入预算增加2110455元。其中:一般公共预算财政拨款预算收入8125268元,占100%。

  三、部门支出增减情况说明

  2019年支出预算8125268元,较2018年支出预算增加2110455元。其中:基本支出7525268元,占93%;项目支出600000元,占7%。

  四、财政拨款收支预算增减情况说明

  2019年财政拨款收支预算8125268元,较2018年财政拨款收支预算增加2110455元,增加原因是:人员增加及公用经费调标。收入包括:一般公共预算财政拨款预算收入8125268元;支出包括:一般公共服务支出8125268元。

  五、一般公共预算支出增减情况说明

  2019年一般公共预算支出8125268元,较2018年预算数增加2110455元,增加的原因是:人员增资及公用经费增加预算。其中基本支出7525268元,占93%,主要用于单位人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。项目支出600000元,占7%,主要用于保障巡视巡察、追逃追赃、审查调查等专项工作开展。

  六、一般公共预算基本支出增减情况说明

  2019年一般公共预算基本支出7525268元,其中:工资福利支出5913831元,较2018年预算数增加1615482元,商品和服务支出1377329元,较2018年预算数增加534929元,对个人和家庭补助支出234108元,较2018年预算数增加193243元。

  七、政府性基金预算支出增减情况说明

  2019年县纪委监委无政府性基金预算支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费支出230000元,其中公务接待费30000元,公务用车费200000元用于公务用车运行维护费。较2018年执行数增加17885.27元,增长8.43%。增加的原因是公车使用频次随审查调查工作加强而增加。

  九、项目支出预算增减情况说明

  2019年安排项目支出600000元,较2018年预算数减少233200元,减少的原因是财政调减部分项目支出。

  十、机关运行经费预算安排情况说明

  2019年安排机关运行经费1377329元,较2018年预算数增加534929元,增加的原因人头经费、公车运行维护费调标,以及公车补贴由工资福利支出调整至商品和服务支出。

  十一、政府采购预算安排情况说明

  2019年政府采购预算347000元,其中:, 台式计算机225000元;扫描仪10000元;文印设备17000元;投影仪10000元;服务器30000元;机动车保险服务25000元;其他印刷服务20000元;基础电信服务5000元;复印纸5000元。

  十二、国有资产占有使用情况

  截止2018年12月底,共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

  2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

  十三、预算绩效情况说明

  2019年实行预算绩效目标管理的项目3个,涉及资金60万元。

  

第四部分 名词解释

   财政拨款预算收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款预算收入和政府性基金预算财政拨款预算收入。

  一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  预算绩效管理:指预算资金所达到的产出的和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。

                                                                        编辑:陈正     审核:夏霞芳

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